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                盂县水◢利局2018年决算情况说明

                福彩投注APP www.sxyx.gov.cn 2019-10-16 14:18 来源: 放大 正常 缩小

                第一部分  盂县水局概况

                一、主要职能

                (一)负责保障全县水资源的合理开发利用,拟订全县水利战略规划和政策,组织编制县确定的重要河流的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。按规定制定全县水利工程√建设有关制度并组织实施。负责提出全县水利固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排的意见,按县人民政府规定权限,审批、核准县规划内●和年度计划规模内固定』资产投资项目;提出全县水利建设投资安∮排建议并组织实施。

                (二)负责全★县生活↓、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障,实施全县水资源的统一监督管理,拟订全县和跨乡(镇)水中长期供求规划、水量分配∞方案并监督实施,组︾织开展全县水资源调查评价工作,按规定开展全县〓水能资源调查工作,负责全县重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度,组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度。指¤导全县水利行业供水和乡镇供水工作。

                (三)负责全县水资源保护工作。组织编制全县水资源保护规划,组织拟订全县河流的水功能区划并监督实施,指导全县饮用水水源保护工作。指导全县地下水开发利Ψ用和城市规划区地下水资源管理保护工作。

                (四)负↑责防治水旱灾害,承担县防汛抗旱指挥部的具体工作。组织、协调、监督、指挥全县防汛抗旱工作,对重要河流和重要水工程实施防汛抗旱调度和应急↘水量调度,编制全县防汛抗旱应急预案并组织实施。指导全县水利ㄨ突发公共事件的应急管理工作。

                (五)负责全县节约用水工作,拟订节约用水政策,编制节约用水规划,指导和推动节水型社会建设工作。

                (六)指导全「县水利设施、水域及其岸线的管理与保护,指导全县河流及河口、河岸滩涂的治理∏和开发,指导全县水利工程建设与运行管理,组织实施具有控制性的或跨乡(镇)及跨流域的重要水利工程建设与◣运行管理,承担全县水利工程移民管理工作。

                (七)负责防☆治水土流失。拟订全县水土保持规划并监督实施→,组织实施全县水土流失的综合防治、监测预报并定期公告,负责有关开发建设项目水土保持方案的审批、监督实施︻及水土保持设施的验收工作,组织实施重点水土保持建设项¤目的实施。

                (八)指导农村水利工作。组织协调全县农田水利基本建设,指导全县农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作,指导全县农村水利卐社会化服务体系建设。指导全县农村水能资源开发工作,指导全县水电农村电气化和小水√电代燃料々工作。

                (九)负责全县重大涉水违法事件的查处、协调、仲裁跨乡(镇)水事纠纷,指导全县水政监察和水行政执法。依法负责全县水利行业安全生产工作,组织、指导全县水▃库、水电站◥大坝的安全监管,指导全县水利建设市场的监督管理。组织实施全县水利工程建设的监督。

                (十)开展水利科技工作。组织开展全县水利行业质量监督工作。承担⊙水利统计工作。

                (十一)负责全县渔业、渔政工作。指导全县渔々业资源、渔业水域生态环︾境的保护和管理,组织指导水生生物病害防控工作。

                (十二)承办县人民政府交办的其他事项。

                二、部门决算单位构成

                决算部门:盂县水利局

                 

                序号

                所属单位名ㄨ称

                1

                盂县水利局

                2

                盂县水利技术服务推广站

                3

                盂县水资源管理委员会办公室

                4

                盂县水工程移民办公室

                 

                第二部分2018年度部门决算㊣ 报表

                一、收入支出决算总表

                二、收入决算表

                三、支出决算▆表

                四、财政№拨款收入支出决算总表

                五、一般〖公共预算▲财政拨款◥支出决算表(一)

                六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(二)

                七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                八、部门决算公开↓相关信息统计表

                九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

                第三部分 盂县水2018年度部门决算情况说明

                一、 盂县水利局2018年度收入支出〓决算总体情况说明

                2018年〗收入决算6533.86元,均为财政拨款,与2017年度收入5808.24万元,相比增加了725.62万元,增加12.49%。主要原№因是:2018年度增加香河滨水空间环境改造工程增加而增加

                2018年支出决算6739.25万元,2017年支出决算7463.44万元,相比减少724.19万元,减少了9.7%。原因是:项目工程支出减少而减少 

                二、盂县水利局2018年度@ 收入决算情况说明

                本年收入合计6533.86万元,其中:财政拨款收入6533.86万元,占100% 无事业收入;无经营收入。

                三、盂县水利局2018年度支出决算情况说明

                本年支出合计6739.25万元,其中:基本支出440.65万元占6.5 4%;项目支出6298.6万元,占93.46%。无经营支出。

                四、盂县水利局2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

                 本年度收入总计6533.86万元,与2017年度相比增加了725.62万元,增加12.49%主要原因卐是:2018年度增加香河滨水空间环境改造工程增加而增加

                本年度支出总计6739.25万元,与2017年度相比,减少了724.19万元,减少了9.7%,原因是:项目工程支出减少而减少

                、盂县水利局2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

                (一)财政拨款支♂出决算总体情况

                     2018年度一般公共预算财政拨款支出数为6306.48万元,占本年支出合计的93.58%,与2017年度一般公共预算财政拨款支出5181.32万元相比增加了1125.16万元增加了21.72%。原因是:上年结转项目工程支出增加而增加。

                (二)财政拨款支出决算结构情况

                2018年一般公共预算财政拨款支出6306.48万元。占总▂支出的93.58%。包括社会保障和就业支出166.2万元, 2.64%

                医疗卫生与计划生育支出11.32万元,占0.18 %;农林水支出 6128.96万元,占97.18%

                (三)财政拨款支出决算具体情况

                2018财政一般公共预算数为6263.86万元与2018一般公共预算财政支出6306.48万元相比,完成←预算的】◥100%,社会保障和就业支出与2018年预㊣ 算相比,完成预算的100%;医疗卫生与计划生育支出与2018年预算相比,完成预算的100%;农林水支出与2018年预算相比,完成预算的100%。

                六、盂县水务局2018年度一般公共预算财♀政拨款基本支出决算情况说明

                2018年度一般公共预算财政拨款基本△支出437.66万元,其中:基本工资151.98万元,津贴补贴113.60万元,奖金11.87万元,机关事业单位基本养老保险缴费58.51万元,职工基本医疗保险10.01万元,其他社会保障缴费1.31万元,住房公积金21.17万元,离休费21.20万元,退休费8.4万元,抚恤金14.73万元,其对个人和家庭的补助支出0.50万元。办公费3.6万元,印刷费1.2万元,邮电费1.5万元,差旅费1.5万元,,工会经费2.34万元,公务用︼车运行维护费3.6万元,其他交通费用7.53万元,福利费2.41万元,其他商品服务支出0.7万元

                七、盂县水务局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支◤出决算情况说明

                (一)“三公”经费财政拨款与2018年预算无增减变化。与2017年三公经费相比⌒ 无增减变化.

                (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2018年度“三公”经费3.6万元,其中:公务用车运〗行维护费用3.6万元,无公务接待◥费。

                八、其他重要事项的情况说明

                (一)机关运■行经费支出情况

                2018年机关运行经费总计24.37万元与2017年机关运行经费相比31.65减少7.28万元。减少23%。主♂要原因是::加强内部管理,严格支出审批制ㄨ度,减少了各项费用的╱开支。

                (二)政府采购支出情况

                盂县水2018年政府采购无政府采购支出。

                (三)国有资产占用情况

                截止201812月31日 ,共有车』辆辆,价值21.75万元。其中一般公务用车1辆,价值21.75万元;一般执法执勤用♂车0辆,价值0万元;特种用车0辆,价值0万元;其他用车0辆,价值0万元。

                (四)预算绩效管理工作开展情况

                    2018年,在县委、县政府的领导下,我局根据2017年度目标责任考核指标的通知及2018年《盂县财政局2018预算绩效管★理工作通知》的要求,我局对∏局机关进行了综合绩效评价,我单位认真履行职责,预算配置基本合理,部门整体支出预算完成情况良好,制度比较健全,执▽行比较有力,履职效果明显,未发现违〖纪违规问题,基本↘实现了预定的绩效目标,基本实现了财政资金安全性、有效性与规范性的目的,取得了良好的经济、社会效益。较好地完成了年初确定的各项工作任务。

                我局注重加强日常∑管理,及时查找现行制度的漏洞,并根据实】际执行情况,结合各单位业务特点对财务制度进一步完善。不断建立健全内部管理制度,理顺内部管理流程,部门整体支出管理情况得到了提升。本年预算安排控制较好,支出总额控制在预算总♀额以内。

                第四部分:名词解释

                财政拨款收入:指部门(单位)本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

                上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助︻收入。

                事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户核拨的教育々收费等资金在此反映。

                经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展∞非独立核算经营活动取得的收入。

                其他收入:单位取得的除上述收入以外的各项收入。

                用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支◆差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

                上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

                八、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

                九、年末结转和结余№:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划♂实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

                十、机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及▓印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用▽房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                十一、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款@安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车〓购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接☉待)支出。

                 

                附件:2018年度部门决算公开表

                主办:中共盂县县委 福彩投注APP  技术支持:盂县经济信息中↑心 电话:0353-8083209
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