第一部分　　概况

一、 主要职能

盂县↙人民医院是一所集医疗、教学、科研、预防保健、康复、社区服务为一体的综合性二级甲等医院。是◆阳泉卫校教学基地，是我县城镇和农村医保的定点医院，承担着全县31万人民群众的医疗、救护任务及应对突发公共∴卫生事件的救治任务。根据上级关于组建医疗集团的方案于2018年5月组建了以盂县人民医院为主加14家乡镇卫生院及6家分院组成的盂县医疗集团，组建后的医疗集团将更卐加集中人力、物力和技术力量将我县的医疗卫生事业推向一个新的发展阶段。

医院总∑　占地面积59942.19平方米，业务用房建筑面积51466.23平方米， 拥有固定◥资产1.4亿。全院编制床位251张，实际开放床位300张；现有在职职工558人，其中▼卫技人员480人，其他技术人员42人，工勤人员36人。高级职称54人（包括主任医师∑10人，主任护师2人，副主任医师29人，副主「任护师10人，副主任药师←2人，副主任技师1人），中级人员94人（包括主治医师39人，其他中级职称←55人），初级职称332人。 设有临床科】室14个，医技科室有5个，职能科室12个。其它，健康体检部。其中，心血管内科、普外科、神经内科、妇产科、中医内科、为阳泉市市级临床重点学╲科，神经消化内科、新生儿↓内科、产科为县级重点专科。年门急∞诊量20万人次。年住院1.4万余人次。

二、 部门预算单√位构成

由盂县人民医院和14家乡镇卫生院及6家分院组成。盂县人◤民医院隶属于盂县卫健委属于差◆额事业单位，编制人数400人。乡镇卫生★院及其分院隶属于盂县医疗集团为全额预算单位编制人数387人。

第二部分　　2019年度部门预算报表

一、收支预算总表

二、收入预算总■表

三、支出预算总表

四、三公预算表

五、公共预算支出ㄨ表

六、公共预算基本支出分经济卐科目

七、财政拨款收支总≡表

八、政府性√基金预算支出表

　　第三部分　　2019年度部门预算情况说明

一、 盂县人民医院收入预算总体∑　安排情况

    2019年度年收♂入预算23520851元，其中财政拨款23520851元。

2018年度收★入预算17896972元，其中财政拨款17896972元。

2019度收入预算相△比上年增加5623879元，占比31.4%，主要原因是政府●重视县级公立医院的发展，增ζ　加了设备投资、人员工资进行了调资。

二、支出〖预算总体安排情况

　　2019年＠支出预算23520851元，与2018年17896972元，相比增加5623879元，占比31.4%。主要原因是政府重视县级公立医院的发展，增加了设备投资、人员工资进行了调资。

　　1、按支出功能々分类：包括扶贫驻村生活补助45000元，医疗设备购置1100000元，医疗卫生与计划生育支出12475851元。

　　2、按支出经济科目○分类：包括基本工♀资9021694元，绩效工资3454157元。专项支出11045000元

三、一般公共预算资金支出安排情况

　　2019年部门预算中，一般公共预算资金【安排支出23520851元。

按支出≡用途分类：分基本支出和项目支出，其中基本︼支出12475851元，主要用于保障单位人员工资；45000元用于扶※贫驻村补贴，项目支出1100万用于专项业务支出，其中500万元是2017年已购置的医疗设备欠款，2018年我院依托省人民医院专家来院坐诊和已更新的医疗设备全年业务收▆入1.37亿，增长率25.7%，门急诊人次№、住院患者都有所增加，极▃大改善了县域内患者就医困难的问题；400万元将用于大型设备核磁共振仪的购置，购置后能开展以前许多无法开展①的检查项目，能免除老百姓到外地检查的奔波之苦；200万元的革命老区转移支付资金将╱用于开展冠脉照影检查及支架植入、心脏起搏器植入、心率失常射频消融』等技术项目，以上项目开展后将使我县每年800人左右接受就地心血管病的有效救治，每年可挽救约30人左右因来不及转院进行紧急介入手术而丧失生命的患者。

四、2019年政府性基金预『算安排情况：无预算安排。

五、2019年机关运︾行经费预算安排情况：无。2018年也无︽预算安排。

六、2019年政府〓采购项目预算安排情况：无。2018年也无预算安排

七、“三公”经费预算安排情况

 2019年三々公经费预算为0元，2018年三公经费预算为0元，无增减变化〓。

八、2019年乡镇卫生院及其分院预算总收入为25138317元。

其中：秀水卫生院  4230987元，南娄镇卫生◤院 2453598元，南娄镇卫生院下曹分院1453449元，路家村镇卫生院 1573998元，路家村镇卫生院清城分◣院 1715155元，孙家庄镇卫生院1703994元，孙家庄镇卫生院土塔□分院1014577元，牛村镇卫↑生院1406322元，仙人乡中心卫生院1248623元，北下庄乡卫生院665844元，北下庄乡卫生←院东木口分院453561元，苌池镇卫生院1195807元，苌池镇卫生院王村分院328551元，上社镇中心卫生院1560150元，下社乡卫生院447621元，下社→乡卫生院庄里分院255615元，梁家寨中心卫生院566866元，西烟卐镇中心卫生院1475893元，西潘乡中心卫生院640593元，东梁乡中心卫生院747113元。上述资金全部用于乡镇卫生◆院人员经费支出。

第四部分  名词解释

　　　1、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改〖善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等⌒方面的收支预算。通过一般公共预算，可以使人们了解政府活动◥的范围和方向，业可以体现政府政策意图和目标。

　　2、政府性基金预算：是指国家对依照法律、行政法规的规■定在一定期限内向特定对象征收、收取或者出让土地、发行彩票等其↓他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

　　3，一般公共预算支出：也ㄨ即通俗所称的财政支出，指∞政府对实上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划的分配和使用而形成的支♂出。

　　4、政府性基金支出：是◥指政府用筹集的政府性基金收入安排的支出☉。

　　5、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指，部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费ぷ和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公Ψ务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助、杂费、培训费等支出；公务车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位▓按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　6、机构∩运行经费:为保障行政事业单位盂县由于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷■费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常▽维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费☆、办公用房取暖费、物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   附件：盂县人民医院及乡镇卫生院2019年度部门预算公开ζ表